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小規(guī)模納稅人自行開具“增值稅專用發(fā)票”需要注意的九個問題

發(fā)布時間 : 2022-08-25 15:01:08

問:哪些小規(guī)模納稅人可以自行開具增值稅專用發(fā)票?

答:深圳注冊公司邊肖告訴你是住宿業(yè)小規(guī)模納稅人;二是司法咨詢行業(yè)小規(guī)模納稅人。

問:住宿業(yè)小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票有什么要求?

答:只有月銷售額超過3萬元(或季度銷售額超過9萬元)的住宿業(yè)小規(guī)模納稅人才有資格自行開具增值稅專用發(fā)票。

問:住宿業(yè)小規(guī)模納稅人可以“自開增值稅發(fā)票”的業(yè)務有哪些?

答:1。住宿服務;2.賣貨;3.發(fā)生其他應稅行為時,可以自行開具增值稅專用發(fā)票。

條例中的其他行為還包括:停車服務、會議服務、代理服務等。

問:住宿業(yè)小規(guī)模納稅人哪些業(yè)務“不能自開增值稅發(fā)票”?

答:住宿業(yè)小規(guī)模納稅人銷售其取得的不動產,不能自行開具增值稅專用發(fā)票,但仍需向當地稅務機關申請代開。

問:鑒證咨詢行業(yè)小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票有什么要求?

答:深圳注冊公司邊肖提醒您,只有月銷售額超過3萬元(或季度銷售額超過9萬元)的鑒證咨詢行業(yè)小規(guī)模納稅人才有資格自行開具增值稅專用發(fā)票。

問:司法咨詢行業(yè)小規(guī)模納稅人可以“自開增值稅發(fā)票”的業(yè)務有哪些?

答:1。認證服務;2.法醫(yī)服務;3.咨詢服務;4.賣貨;5.發(fā)生其他增值稅應稅行為時,可以自行開具增值稅專用發(fā)票。

其他增值稅應稅行為包括:停車服務、培訓服務等。

問:司法咨詢行業(yè)小規(guī)模納稅人哪些業(yè)務不能“自開增值稅發(fā)票”?

答:鑒證咨詢業(yè)小規(guī)模納稅人銷售其收購的不動產,不能自行開具增值稅專用發(fā)票,但仍需向當地稅務機關申請代開。

問:小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票。他們如何報稅?

試點納稅人開具的專用發(fā)票應納稅額,分別按照3%和5%的征收率,在《增值稅納稅申報表》(小規(guī)模納稅人)“稅務機關開具的不含稅專用發(fā)票銷售額”第2欄和第5欄“本期數”對應欄目中填寫。

問:小規(guī)模納稅人何時自行開具增值稅專用發(fā)票?

答:住宿業(yè)自2016年11月4日起在全國實施。

司法鑒定咨詢行業(yè)自2017年3月1日起在全國實施。



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